Madde 19 — Dış denetlemenin usul ve esasları
Madde 19 — Kurum/kuruluşun denetlemeye hazır kabul edilmesi, denetlenecek kurum/kuruluşun denetim ücretini yatırması ve kalite el kitabı ile düzeltici faaliyetlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yapmış olması ile mümkündür. Aksi durumda başvuru, Kurul tarafından gerekçesi de belirtilerek kurum/kuruluşa iade edilir. İki müracaatı bu şekilde geri çevrilen kurum/kuruluş ilk yatırdığı denetim ücretinin % 50’si kadar ilave denetim ücreti yatırmak zorundadır. Kurul, başvuruları değerlendirerek denetleme planı hazırlar ve kurum/kuruluşa onbeş gün öncesinden yapılacak denetlemenin tarihini bildirir. Denetlenecek kurum/kuruluşun hizmet alanları dikkate alınarak Kurul tarafından denetlemede kullanılacak kontrol listeleri hazırlanır ve yeterli sayıda denetçi denetlemeyi yapmak üzere görevlendirilir. İş bölümü yapılmasına baş denetçi karar verir. İş bölümü yapılırken gruplarda iki denetçiden daha az denetçi görevlendirilemez.
Denetleme;
a) Denetlemenin amaç ve yöntemlerinin açıklandığı açılış toplantısına, denetçilerle birlikte, denetlenen birimin yöneticileri, kalite koordinatörü/koordinatörleri ve ilgililerin katılımının sağlanması,
b) Sistem dokümanlarının ve uygulamalarının denetlenmesi ve denetleme raporunun hazırlanma aşaması, sistemin denetlenmesi sürecinde tespit edilen uygunsuzlukların kayıt altına alınması,
c) Denetleme ve hazırlanan raporlarla birlikte karar verilen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gözden geçirildiği ve açılış toplantısında bulunanlarla kapanış toplantısı yapılması, ilgili birimlerin yöneticileriyle birlikte düzeltici ve önleyici faaliyetler ve bunların gerçekleştirilme sürelerinin belirlenmesi, denetçiler tarafından hazırlanan raporun denetçiler ve kurum/kuruluş temsilcisi tarafından iki asıl nüsha olarak imzalanması, tanzim edilen raporun bir nüshasının denetlenen kurum/kuruluşa verilmesi
aşamalarıyla gerçekleşir.
Baş denetçi denetim sonucunu gösteren raporun asıl nüshasını Kurula sunar. Kurul, tespit edilen uygunsuzlukların raporda belirtilen sürede veya bir defaya mahsus olmak üzere Kurul tarafından verilen ek sürede giderilmemesi durumunda denetlenen eğitim kurum/kuruluşlarına açılış izni verilmemesi veya faaliyetlerinin durdurulması için İdareye rapor verir. Kurul, periyodik denetleme sonucu uygun bulunan kurum/kuruluş için İdareye rapor vermez. Ancak, İdare gerekli gördüğü hallerde Kuruldan rapor isteyebilir.
Bu maddede belirtilen eksikliklerin giderilmesine yönelik denetçilerin belirlediği süreler;
a) Kalite yönetim sistemine ilişkin eksiklikler 3 aydan,
b) Eğitim araç/gereç mevcudiyeti ve işlevselliği için 6 aydan,
c) Eğiticilerin yeterliği ve sayısının yetersizliğinde 3 aydan
fazla olamaz.
Denetim sonuç belgesi